Hospital Clínico San Carlos
Secciones principales
Proveedores
Facturación
Las facturas serán presentadas en documento original y deberán ajustarse al Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre. En la factura debe figurar inexcusablemente el CIF de este centro, CIF ó NIF del proveedor, así como tipo e importe del IVA. Las facturas no podrán tener fecha anterior a la recepción conforme del servicio o suministro en este centro. Asimismo no serán admitidas las facturas cuando a la fecha de su recepción en el Servicio de Gestión Económica haya transcurrido más de un mes desde su fecha de emisión; en ese caso el proveedor ha de actualizar la fecha de su factura.
En las facturas deben constar los siguientes datos:
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Código de proveedor
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Número de albarán
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Número de pedido
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Referencia al número de contrato (C.M., C.A., PNSP, etc.)
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Cuenta bancaria en la que se debe efectuar el pago
En caso de endoso o factoring debe figurar en el cuerpo de la factura esta circunstancia, así como nombre del endosatario, NIF y cuenta bancaria de pago.
Las facturas se remitirán a:
Hospital Clínico San Carlos
Servicio de Gestión Económica
Calle Prof. Martín Lagos, s/n
28040 Madrid
Para contactar con el Servicio para recabar información relativa a la situación actual de albaranes y/o facturas emitidas, pueden hacerlo por teléfono llamando al 913 303 308 o por mail a geseco.hcsc@salud.madrid.org.
