Plan de Auditorías Consejería de Sanidad

Plan de Auditorías de Centros y Servicios Sanitarios de Gestión Indirecta 2017-2018

D. G. del Proceso Integrado de Salud

El Plan alcanza a 37 hospitales del SERMAS, entre los que se incluyen los 6 hospitales de gestión indirecta (Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario de Torrejón, Hospital General de Villalba, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla) y servicios sanitarios objeto de un contrato de gestión de servicio público (prestación de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida).

Destinatarios: 

  

Hospitales del ámbito del Servicio Madrileño de Salud.

Duración: 

  

Periodo 2017-2018

Líneas estratégicas: 

  1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad e información y atención al paciente establecidos para los hospitales de Gestión Indirecta del Servicio Madrileño de Salud

2. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de continuidad asistencial establecidos para los hospitales de Gestión Indirecta.

3. Adecuación de la prescripción de medicamentos para la Esclerosis Múltiple (EM) al protocolo establecido en la Comunidad de Madrid.

4. Adecuación de la prescripción de fármacos antineoplásicos orales (ANEO)al protocolo de criterios de uso de ANEO en la Comunidad de Madrid.

5. Adecuación de la prescripción de los  nuevos fármacos Hipolipemiantes (Anticuerpos Monoclonales PCK9; Alirocumab y Evolocumab) a las indicaciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

6. Evaluación de la calidad de la prescripción y la prestación de terapias respiratorias domiciliarias.

 7. Evaluación de la calidad de la prestación del Servicio del Centro de Atención personalizado (CAP).

8. Evaluación de la calidad de la prestación del Servicio de la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR).

9. Evaluación de la calidad de la prestación del Servicio del Laboratorio Clínico Central (LCC).

 10. Evaluación de la prestación de la Asistencia Sanitaria de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en Centros Sanitarios Concesionados.

11. Evaluación de la disponibilidad de Recursos Humanos en Servicios Sanitarios de Centros Sanitarios Concesionados del SERMAS.

12. Evaluación de los Sistemas y  Controles de Seguridad Alimentaria en los Hospitales Públicos de Gestión Indirecta de la Comunidad de Madrid.

 13. Auditoría de Actividad Sanitaria de centros de Gestión Indirecta.

14. Auditoría de Facturación Intercentros.

15. Auditoría operativa de calidad.

16. Evaluación de la calidad  del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

17. Evaluación de la calidad del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos Sanitarios.

18. Auditoría de Calidad del Servicio de Gestión de Conservación de Viales y Jardines.

19. Auditoría de Calidad del Servicio de Desinsectación y Desratización.

20. Auditoría de Calidad del Servicio de Gestión del Mantenimiento

Diagnóstico: 

  

En la elaboración de este Plan de Auditorías se ha considerado el desarrollado en el periodo 2017-2018, partiendo de las líneas y estrategias establecidas en el mismo, aunque se incluyen nuevos programas de auditorías.

Para identificar y priorizar las áreas a auditar se han considerado: los objetivos de actuación que con carácter anual el SERMAS establece para los hospitales de la red sanitaria pública; las obligaciones de las entidades adjudicatarias de los actuales contratos de gestión de servicios de atención sanitaria especializada; las obligaciones de prestación de servicios y los criterios de calidad establecidos en los actuales convenios suscritos para la atención sanitaria especializada a población protegida del SERMAS;  y los Planes Parciales de Evaluación Sanitaria y de Inspección en Higiene, Calidad y Seguridad Alimentaria, del Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid para el período 2015 a 2016.

Objetivo: 

  

Evaluar la calidad en la prestación del servicio sanitario público de atención especializada en los centros sanitarios de gestión indirecta existentes en la actualidad en la Comunidad de Madrid.

Programa presupuestario: 

  

 

Presupuesto: 
Objetivos concretos: 

  

  • Impulsar la coordinación entre las diferentes unidades directivas del SERMAS y con la Dirección General de Inspección y Ordenación en relación a la evaluación de la calidad de las prestaciones asistenciales de los centros sanitarios de gestión indirecta.
  • Verificar el cumplimiento por parte de los centros sanitarios de gestión indirecta de los objetivos de calidad, información y atención al paciente y de continuidad asistencial, que con carácter anual el SERMAS establece para los hospitales de la red sanitaria pública.
  • Verificar la actividad sanitaria realizada en los centros sanitarios de gestión indirecta, previa a la liquidación anual.
  • Verificar que la prestación farmacéutica en los centros sanitarios de gestión indirecta se realiza acorde con las directrices establecidas por el SERMAS.
  • Comprobar el cumplimiento de las instrucciones del SERMAS en la prestación de terapias respiratorias domiciliaras, así como las obligaciones de las entidades suministradoras.
  • Verificar la disponibilidad de recursos humanos en los servicios sanitarios de centros sanitarios concesionados.
  • Verificar la implantación de sistemas y controles de seguridad alimentaria en los hospitales del SERMAS.
  • Verificar la calidad y disponibilidad de los servicios no sanitarios en los centros sanitarios concesionados.
  • Impulsar la puesta en marcha de planes de acción orientados a implantar acciones de mejora en caso de encontrar desviaciones con respecto a los resultados esperados.

 

 

Actividades a desarrollar: 

  

  • Constitución de grupos de trabajo funcional.
  • Desarrollo de concurso público *
  • Elaboración del programa funcional de auditoría *
  • Elaboración del protocolos de auditoría
  • Constitución y formación del equipo auditor
  • Pilotaje del protocolos
  • Ejecución del trabajo de campo y emisión de informes
  • Elaboración de planes de mejora por los centros auditados en función de los resultados obtenidos

 

* A considerar únicamente en los programas auditorías de ámbito no sanitario, que se ejecutan a través de contratos con entidades externas.

Medios personales: 

  

Personal de las siguientes Direcciones Generales de la Consejería de Sanidad:

  • Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria
  • Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria
  • Dirección General de Gestión Económico Financiera y de Infraestructuras Sanitarias
  • Dirección General de Inspección y Ordenación
  • Dirección General de Salud Pública

 

Entidades externas, en los programas de auditoría del ámbito no sanitario (a través de contratos de servicios para auditorías )

Medios económicos: 

Los programas de auditoría de ámbito no sanitario son desarrollados con medios propios de la Administración y los de carácter no sanitario a través de contratos con entidades externas.

No obstante, los contratos suscritos con las empresas que actualmente gestionan los hospitales públicos concesionados contemplan que la sociedad concesionaria ponga a disposición de la Consejería de Sanidad el 0,5% del precio anual del contrato para la realización de auditorías de calidad y disponibilidad de los servicios concesionados.

Por ello, el coste derivado de las auditorías incluidas en el Plan, tanto si se realizan con medios propios de la Administración como si se ejecutan mediante la contratación de empresas externas, debe ser asumido por la sociedad concesionaria, repercutiéndose en la liquidación anual el gasto ocasionado por la ejecución de auditorías en ese ejercicio.

Tiempo de consecución: 

  

Periodo 2017-2018.

Indicadores resultado percepción: 

 

Nivel de productos* de auditoría generados por el Plan:

  • Porcentaje de informes emitidos en relación a las auditorías programadas; meta >95%
  • Porcentaje de planes de mejora solicitados en relación a los centros auditados que precisan actuaciones de mejora; meta >95%
  • Porcentaje de planes de mejora elaborados en relación a los planes de mejora solicitados; meta >95%
  • Porcentaje de planes de mejora elaborados en relación a los centros auditados que precisan actuaciones de mejora; meta >95%

*Productos de auditoría: Los informes emitidos sobre centros auditados y los planes de mejora elaborados por los centros auditados.

Resultados: 

  

Grado de cumplimiento de cada programa de auditoría:

  • Valoración de objetivos del programa alcanzados en relación con los programados
  • Valoración global de resultados alcanzados por los centros sanitarios de gestión indirecta

 

Grado de cumplimiento del Plan:

  • Valoración de objetivos del Plan alcanzados en relación con los planificados
Periodicidad de la medición: 

  

Se llevarán a cabo balances de seguimiento de las actividades programadas en diciembre de 2017 y julio de 2018, que permitirán medir su grado de cumplimento facilitando así la rendición de cuentas sobre la ejecución del Plan.

Se realizará una evaluación final de cada programa de auditoría y del conjunto del Plan en el primer trimestre de 2019 al objeto de valorar su cumplimiento. Asimismo, se valorarán los resultados obtenidos con el Plan y en cada programa en función de los objetivos establecidos.

Resultado a obtener: 

  

Se especifican las metas a alcanzar en cada uno de los criterios e indicadores de proceso y resultado establecidos para el seguimiento y evaluación del Plan, así como en cada uno de los programas de auditoría.

Grado de cumplimiento: 

  

Grado de cumplimiento de cada programa de auditoría:

  • Porcentaje de centros del programa a los que se ha solicitado plan de mejora en relación a los centros que precisan actuaciones de mejora; meta > 95%
  • Porcentaje de centros auditados del programa que han elaborado plan de mejora en relación a los centros a los que se ha solicitado plan de mejora; meta > 95%
  • Porcentaje de centros del programa que han elaborado plan de mejora en relación a los centros que precisan actuaciones de mejora; meta > 95%

 

Grado de cumplimiento del Plan:

  • Porcentaje de centros auditados que han elaborado plan de mejora en relación a los centros que precisan actuaciones de mejora; meta > 95%