|
ejercicio |
|
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
| ESTRUCTURA
VERTICAL |
| Total ingresos |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| Ingresos de
explotación/Total ingresos |
0,979 |
0,975 |
0,972 |
0,969 |
| Importe neto de la cifra de negocios/Ingresos de
explotación |
0,960 |
0,957 |
0,954 |
0,952 |
| Otros ingresos de explotación/Ingresos de
explotación |
0,040 |
0,043 |
0,046 |
0,048 |
| Ingresos y beneficios
financieros/Total ingresos |
0,009 |
0,012 |
0,014 |
0,015 |
| Ingresos financieros/Ingresos y beneficios financieros |
0,896 |
0,916 |
0,917 |
0,920 |
| Diferencias positivas de cambio/Ingresos y beneficios
financieros |
0,104 |
0,084 |
0,083 |
0,080 |
| Otros ingresos/Total ingresos |
0,012 |
0,013 |
0,014 |
0,015 |
| Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control/Total otros ingresos |
0,170 |
0,166 |
0,164 |
0,162 |
| Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones
propias/Otros ingresos |
0,005 |
0,005 |
0,004 |
0,004 |
| Subvenciones de capital transferidas al resultado del
ejercicio/Otros ingresos |
0,087 |
0,085 |
0,083 |
0,081 |
| Ingresos extraordinarios/Otros ingresos |
0,617 |
0,625 |
0,631 |
0,637 |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios/Otros
ingresos |
0,121 |
0,119 |
0,117 |
0,116 |
| Total gastos |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| Gastos de explotación/Total
gastos |
0,947 |
0,943 |
0,941 |
0,939 |
| Consumos de explotación/Gastos de explotación |
0,510 |
0,507 |
0,505 |
0,502 |
| Gastos de personal/Gastos de explotación |
0,247 |
0,249 |
0,251 |
0,253 |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado/Gastos
de explotación |
0,052 |
0,050 |
0,049 |
0,047 |
| Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas
de créditos incobrables/Gastos de explotación |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
0,007 |
| Otros gastos de explotación/Gastos de explotación |
0,185 |
0,188 |
0,189 |
0,191 |
| Gastos y pérdidas
financieras/Total gastos |
0,025 |
0,028 |
0,030 |
0,031 |
| Gastos financieros y gastos asimilados/Gastos y
pérdidas financieras |
0,938 |
0,943 |
0,943 |
0,942 |
| Variación de las provisiones de inversiones
financieras/Gastos y pérdidas financieras |
0,013 |
0,012 |
0,012 |
0,013 |
| Diferencias negativas de cambio/Gastos y pérdidas
financieras |
0,049 |
0,045 |
0,045 |
0,046 |
| Otros gastos/Total de gastos |
0,017 |
0,018 |
0,019 |
0,021 |
| Variación de las provisiones de inmovilizado
inmaterial, material y cartera de control/Otros gastos |
0,072 |
0,071 |
0,068 |
0,065 |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control/Otros gastos |
0,300 |
0,300 |
0,297 |
0,305 |
| Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones
propias/Otros gastos |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
0,009 |
| Gastos extraordinarios/Otros gastos |
0,495 |
0,495 |
0,500 |
0,498 |
| Gastos y pérdidas de otros ejercicios/Otros gastos |
0,124 |
0,126 |
0,127 |
0,123 |
| Impuestos/Total de gastos |
0,012 |
0,011 |
0,010 |
0,009 |
| Impuesto sobre sociedades/Impuestos |
0,962 |
0,959 |
0,949 |
0,944 |
| Otros impuestos/Impuestos |
0,038 |
0,041 |
0,051 |
0,056 |
| RATIOS |
| Producción / Ocupado (millones ptas) |
14,599 |
13,985 |
13,490 |
12,960 |
| Importe neto de la cifra de negocios / Ocupado
(millones ptas) |
14,015 |
13,385 |
12,876 |
12,337 |
| Consumos de explotación / Producción (%) |
48,102 |
48,018 |
48,109 |
47,846 |
| Otros gastos de explotación / Producción (%) |
17,485 |
17,768 |
17,996 |
18,234 |
| Productividad (millones ptas) |
5,024 |
4,785 |
4,572 |
4,396 |
| Eficiencia (%) |
34,413 |
34,213 |
33,895 |
33,920 |
| Gastos de personal / Ocupado (millones ptas) |
3,396 |
3,301 |
3,219 |
3,120 |
| Gastos de personal / Producción (%) |
23,262 |
23,601 |
23,865 |
24,074 |
| Gastos de personal / VAB (%) |
67,595 |
68,982 |
70,409 |
70,973 |
| Excedente bruto de explotación / Ocupado (millones
ptas) |
1,628 |
1,484 |
1,353 |
1,276 |
| Resultado neto de explotación / Ocupado (millones
ptas) |
0,832 |
0,738 |
0,645 |
0,613 |
| Margen de explotación (%) |
5,700 |
5,276 |
4,781 |
4,732 |
| Gastos financieros netos / Producción (%) |
1,548 |
1,564 |
1,581 |
1,565 |
| Gasto financiero neto / Resultado neto de explotación
(%) |
27,158 |
29,634 |
33,065 |
33,067 |
| Ingresos extraordinarios netos / Ocupado (millones
ptas) |
0,069 |
0,066 |
0,068 |
0,074 |
| Resultado antes de impuestos / Ocupado (millones ptas) |
0,537 |
0,453 |
0,363 |
0,337 |
| Impuestos / Producción (%) |
1,149 |
1,140 |
0,965 |
0,930 |
| Resultado del ejercicio / Ocupado (millones ptas) |
0,370 |
0,294 |
0,233 |
0,216 |
